Proyecto Primer semestre

Durante este semestre he ingresado en este blog evidencia del trabajo realizado en el proceso de análisis, desarrollo e implementación de un proyecto de investigación que comprenda conceptos aplicados de las materias vistas durante el primer semestre y que continuare alimentado hasta que la solución propuesta sea realizada  en su totalidad. Por esta razón he querido hacer un breve resumen del trabajo realizado hasta ahora:

1. Presentación
2. Objetivos
3. Planteamiento del problema
4. Justificación 
5. Casos de uso
1. Crear Solicitud de cotización.
2. Registrar Oferta
3. Registrar proveedor
6. Diagrama de casos de uso
7. Modelo de domino
8. Resumen del proyecto
9. Recomendaciones del proyecto
10. Cronograma
11. Primera iteración proceso de desarrollo. Crear solicitud  Cotización

Cronograma

Primera iteración proceso de desarrollo. Crear solicitud Cotización

En esta iteración fue implementado y desarrollado el módulo de gestión de la solicitud de cotización para los usuarios registrados. 

Pagina  de presentación 

Listado  de solicitudes de cotización

Formulario para ingresar nuevas solicitudes de Cotización

PRESENTACIÓN. SISTEMA DE GESTIÓN PARA PROCESOS DE COMPRAS DE PRODUCTOS

Diagrama de casos de uso . SISTEMA DE GESTIÓN PARA PROCESOS DE COMPRAS DE PRODUCTOS

Este diagrama muestra gráficamente los requerimientos funcionales del sistema.  La relación existente  entre los roles y los procesos 

Modelo de domino. SISTEMA DE GESTIÓN PARA PROCESOS DE COMPRAS DE PRODUCTOS

Descripción de elementos  esenciales (clases, relaciones) para un proyecto de software que automatice el proceso de adquisición de productos en empresas

Caso de uso 003. Registrar proveedor

Descripción del caso de uso
Actores:	Proveedor
Descripción:	Los usuarios con el rol Proveedor tendrán acceso a la aplicación para realizar el registro como proveedores, llenando datos principales como Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre o Razón Social, Tipo de Empresa, etc.
Disparador:	El usuario se autentica en el sistema e ingresa a la opción Crear Proveedor.
Pre condiciones:	1.    El usuario debe autenticarse en el sistema. 2.    El usuario debe tener rol de Proveedor. 3.    El usuario debe estar en estado activo.
Pos condiciones:	1.    El sistema registra satisfactoriamente el proveedor e informa al usuario que el resultado de la operación.
Flujo Normal:	El usuario ingresa a la opción Registrar Proveedor, el sistema debe presentar un formulario con los datos necesarios para registrar un proveedor entre ellos: 1.    Tipo de Documento 2.    Número de Documento 3.    Nombre o Razón Social 4.    Tipo de Empresa 5.    Ciudad 6.    País 7.    Dirección El usuario selecciona el botón “Guardar Proveedor”, el sistema debe validar los tipos de datos de cada campo ingresado y permitir o no hacer el registro del proveedor guardando la información en la Base de Datos.
Actor Acción Proveedor Seleccionar la Opción Registrar Proveedor. Sistema Despliega el formulario que contiene todos los campos a diligenciar para el registro de un Proveedor. Actor Acción Proveedor Seleccionar el botón  “Guardar” Proveedor. Sistema El sistema guarda la información diligenciada en el formulario en la Base de Datos.
Flujos Alternativos:	·        El usuario ingresa información no válida para algún tipo de dato dentro del formulario a diligenciar.
Actor Acción Proveedor Diligenciar el formulario de registro con un tipo de dato no valido. Sistema Debe indicar al usuario que se ingresaron tipos de datos no válidos para los campos del formulario, y se indica cual es el tipo de dato esperado para cada uno de los campos que se encuentran errados.
Excepciones:	• Si se experimenta un error en la comunicación con los servidores, el sistema deberá notificar al usuario que existe un error interno que será solucionado por el equipo técnico y que debe intentar nuevamente en un tiempo determinado por el Administrador.
Actor Acción <Nombre del actor> <Descripción de la acción del actor> Sistema <Descripción de la respuesta del sistema>
Inclusiones:	Validar Usuario.
Prioridad:	Alta
Frecuencia de uso:	2/hora
Reglas de negocio:	·         No pueden existir dos proveedores con el mismo NIT. ·         No pueden existir dos proveedores con el mismo Nombre.
Requerimientos especiales:
Suposiciones:
Notas y Asuntos: